Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7415857798 |
Číslo faktúry: | FD /0112/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | preplatok za plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | -1012,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 20.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.09.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0112_15 |
Zverejnené: | 11.10.2015 |